各位代表：
     我受县人民政府委托，向大会报告2007年财政预算执行情况和2008年财政预算（草案），请予审议。并请各位政协委员和其他同志提出宝贵意见。
     一、2007年财政预算执行情况
     2007年财政工作在县委的领导下，在上级主管部门的大力支持及县人大、县政协的有效监督下，坚持以邓小平理论和“三个代表”重要思想为指导，认真贯彻党的十七大及全省经济工作会议精神，牢固树立和落实科学发展观，大力组织财政征收，积极培植财源，不断深化财政改革，加强财政管理，财政支出不断增加，财政运行平稳，圆满完成县十四届人大一次会议确定的财政预算任务，促进全县经济发展和社会进步。
 经县十四届人大一次会议批准，2007年全县财政总收入预算为6,072万元，其中：地方财政收入预算4,367万元，全县财力预算17,697万元(不含专款)。全县财政总支出预算17,687万元，其中：地方财政支出17,455万元。在预算执行中，上级专款下达和各项补助增加，同年12月26日经县第十四届人大常委会第6次会议批准，全县财政总收入预算调为6,270万元，其中：地方财政收入预算调为4,376万元，全年财力调为29,179万元，财政总支出调为29,177万元，其中：地方财政支出调为29,002万元。
     经决算，2007年财政总收入完成6,280.1万元，占调整预算(下同)的100.2%，同比增长14.3%，增收788.1万元。（其中：国税部门完成1,691.7万元，占预算的100.1%，同比增长28.5%，增收375.7万元；地税部门完成2,681.5万元，占预算的100.1%，同比增长16.1%，增收372.7万元；财政部门完成1,906.9万元，占预算的100.4%，同比增长2.1%，增收39.7万元。财政总收入中，上划中央和省“增、消”两税完成1,467.9万元，占预算的100%，同比增长27.7%，增收318万元，上划中央所得税完成434.9万元，占预算的102.1%，同比增长40.5%，增划125.4万元）。地方财政收入完成4,377.4万元，占预算的100%，同比增长8.5%，增收344.4万元。
     2007年全县财政收支平衡情况：全县财力为38,152.4万元，占调整预算(下同)的129.5%，同比增长34%，增加9,590万元，（其中：地方财政收入4,377.4万元，定额补助及税收返还1,338万元，省、州以奖代补为4,548万元，定额结算-214万元，农业特产税、农业税减收转移支付876万元，缓解县乡财政困难转移支付补助6,717万元，三费菜蓝子困难补助1,516万元，税改、工资及民族地区转移支付补助8,572万元，上级预算内专款10,058万元，州批决算补助364万元）。全县财政总支出为37,667.3万元，占预算的129.1%，同比增长33.8%，增加9,527万元。（其中：地方财政支出37,514.3万元，上解支出153万元）。全年收支相抵结余485.1万元，其中，结转下年专款396万元，消化历年赤字89.1万元。年终滚存结余134.1万元，净结余-261.9万元。
 地方财政收入主要项目完成情况：
 增值税完成222.4万元，占调整预算(下同)的100.2%，同比增长34%，增收56.4万元；
 营业税完成1,237.1万元，占预算的99.7%，同比增长5.5%,增收64.1万元；
 所得税完成289.9万元，占预算的102.1%，同比增长40.7%，增收83.9万元；
 耕地占用税完成79.6万元，占预算的100.8%,同比下降11.5%，减收10.4万元；
 契税完成148.1万元，占预算的105%，同比增长23.4%，增收28.1万元；
 烟叶税完成347.8万元,占预算的96.6%，同比增长9.7%，增收30.8万元；
 其他税收收入完成300.6万元，占预算的102.6%，同比增长33%，增收74.6万元；
 专项收入完成130.2万元，占预算的97.2%，同比增长4.2%，增收5.2万元；
 行政性收费完成630.3万元，占预算的105.1%，同比增长37.9%，增收173.3万元；
 罚没收入完成257.1万元，占预算的116.9%，同比下降11.4%，减收32.9万元；
 国有资本经营收入完成284.6万元，占预算的83.2%，同比下降36.7%，减收165.4万元；
 国有资源有偿使用收入完成122.3万元，占预算的111.2%,同比增收112.3万元；
 其他收入完成327.3万元，占预算的93.5%，同比下降18.8%，减收75.7万元。
 地方财政支出主要项目完成情况：
 一般公共服务支出完成7,311.3万元，占调整预算(下同)的113.7%，同比增长10.2%，增支675.3万元；
 国防支出完成70.3万元，占预算的111.5%,同比增长11.5%，增支7.3万元；
 公共安全支出完成1900万元，占预算的128.9%,同比增长24.8%，增支377万元；
 教育支出完成11,535.2万元，占预算的123.9%,同比增长39%，增支3,236.2万元；
 科学技术支出完成212.9万元，占预算的118.3%,同比增长119.5%，增支115.9万元；
 文化体育与传媒支出完成836.6万元，占预算的192.3%,同比增长36%，增支221.6万元；
 社会保障和就业支出完成2,990.8万元，占预算的159.1%,同比增长68.8%，增支1,218.6万元；
 医疗卫生支出完成2,978.7万元，占预算的127.8%,同比增长64%，增支1,162.7万元；
 环境保护支出完成623.7万元，占预算的125%,同比增长40.8%，增支180.7万元；
 城乡社区事务支出完成1,011万元，占预算的155.8%,同比增长38.1%，增支279万元；
 农林水事务支出完成5,619.9万元，占预算的128.6%,同比增长9.9%，增支505.9万元；
 交通运输支出完成771.8万元，占预算的142.4%,同比增长348.7%，增支599.8万元；
 工商业金融等事务支出完成1,021万元，占预算的204.6%,同比增长66%，增支406万元；
 其他各项支出完成631.1万元，占预算的185.6%,同比增长518.7%，增支529.1万元。
     二、2007年财政主要工作
     2007年，全县财税工作在县委、县政府的正确领导下，认真按照县人大常委会批准的收入目标，紧紧围绕“农业稳县、旅游兴县、工业强县”战略，立足发展大局，深挖征收潜力，加强税收征管，强化支出管理，较好地完成了财政各项任务，确保全年财政收支平衡。
     （一）加快财源建设，促进财政收入稳步增长
     一是完善绩效考核机制，抓住国家积极稳健的财政政策，收集国家投资信息，强化项目库管理，积极主动向上跑项目、争资金，促进全县经济快速发展；二是加快改善基础设施建设。加大凯施二级公路、通乡油路和通村公路建设力度，加强城乡公共基础建设，促进地方经济发展；三是大力发展工业经济，充分利用财政杠杆对经济的影响作用，对适销对路、经济效益好的企业，在政策、资金、信贷等方面给予支持，帮助、协调、指导现有企业加强生产经营管理，增强财政后劲。

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